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 号: 3605210001/202006-00005  信息分类: 财政预决算
 内容分类: 综合政务  发文日期: 2020-06-01
发布机构: 开心十三张|平台官网(政府办)  生成日期: 2020-06-01
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称: 关于分宜县2019年全县和县级预算执行情况与2020年全县和县级预算草案的报告

关于分宜县2019年全县和县级预算执行情况与2020年全县和县级预算草案的报告

发布时间:2020-06-01 10:37
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关于分宜县2019年全县和县级预算执行情况与2020年全县和县级预算草案的报告

——2020年5月20日在分宜县第十六届人民代表大会第五次会议上

县财政局局长 丁小煌


各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2019年全县和县级预算执行情况与2020年全县和县级预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

2019年,面对复杂严峻的发展环境,在县委、县政府正确领导和县人大、县政协的监督指导下,县、乡财税部门认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及习近平总书记视察江西重要讲话精神,落实高质量发展要求,积极应对经济下行和政策性减收等诸多不利因素,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,攻坚克难、扎实工作,有力促进经济平稳较快发展。

一、2019年全县和县级财政收支预算执行情况

(一)全县预算收支执行情况

1、全县一般公共预算执行情况:全县财政总收入完成249767万元,为调整预算数249300万元的100.2%,比上年的242038万元增加7729万元,增长3.2%。财政总收入分级完成情况是:县本级完成32164万元,同比增长15.9%;乡(镇、办、园区)级完成217603万元,同比增长1.5%。

全县一般公共预算收入完成134340万元,比上年下降6.8%。其中:县本级完成25688万元,同比增长31%;乡(镇、办、园区)完成108652万元,同比下降12.8%。主要原因是收入结构的调整,财政收入质量的提升,从而一般公共预算降幅大于财政总收入的降幅。

2019年全县一般公共预算支出共完成304958万元,同比增长7.8%。

2、全县政府性基金预算执行情况2019年全政府性基金预算收入完成115163万元,为预算数24709元的366%,同比增长280.6%,主要原因是部分土地使用权出让在2018年底成交,土地出让价款在2019年入库收入项目情况:国有土地收益基金收入5700万元;农业土地开发资金收入492万元;国有土地使用权出让收入107368万元;彩票公益金收入187万元,城市基础设施配套费收入63万元污水处理费1353万元加上上级补助收入5529万元,上年结余2736万元,地方政府专项债务转贷收入45614万元,收入总计169042万元

2019年全政府性基金预算支出完成139177万元,分科目国家电影事业发展专项资金相关支出11万元,旅游发展基金支出30万元,大中型水库移民后期扶持基金支出4884万元,小型水库移民扶助基金相关支出43万元,国有土地使用权出让相关支出128598万元,国有土地收益基金相关支出1600万元,农业土地开发资金602万元,城市基础设施配套费相关支出621万元,污水处理费相关支出1350万元,彩票公益金相关支出1438万元。结转下年支出1410万元,上解上级支出2122万元,调一般公共预算20000万元,债务还本支出6333万元,支出合计169042万元。

3、全县社保基金预算执行情况:2019年全县社会保险基金预算收入105746万元,其中:企业职工基本养老保险收入38760万元;失业保险收入640万元;城镇职工基本医疗保险收入11062万元;工伤保险收入833万元;生育保险收入522元;城乡居民社会养老保险基金收入9935万元;居民基本医疗保险基金收入28080万元;机关事业单位基本养老保险基金收入15914万元。上年结余收入71921万元,收入合计177667万元。

2019年全县社会保险基金预算支出98883万元,其中:企业职工基本养老保险支出41174万元;失业保险支出1292万元;城镇职工基本医疗保险支出8955万元;工伤保险支出2000万元;生育保险支出141万元;城乡居民社会养老保险基金支出5943万元;居民基本医疗保险基金支出21871万元;机关事业单位基本养老保险基金支出17507万元。年末滚存结余78784万元,社会保险基金支出合计177667万元。

4、全县国有资本经营预算执行情况:2019年全县国有资本经营预算收入1404万元,主要为县城投公司上交光伏发电项目投资收益金及国资局(国资公司)上缴的国有店面租金,上年结余151万元,收入合计1555万元。

2019年全县国有资本经营预算支出为488万元,具体的项目为光伏发电项目财政扶贫专项基金及拨付国资公司店面维修及人工、税费支出,结转下年支出1067万元,支出合计1555万元。

(二)县级预算预计执行情况

1、县本级一般公共预算执行情况:2019年县本级财政总收入完成32164万元,比上年增长15.9%;公共财政预算收入完成25687万元,比上年增长33%。

2019年县本级财政一般公共预算支出完成219964万元,同比增长30.2%,主要原因是今年从政府性基金中调入2亿元,从而县本级一般公共预算支出增加,相应的政府性基金支出减少。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出完成17970万元;公共安全支出完成14958万元;教育支出完成35358万元;科学技术支出完成527万元;文化旅游体育与传媒支出完成2913万元;社会保障和就业支出完成43794万元;卫生健康支出完成33300万元;节能环保支出完成1588万元;城乡社区支出完成8398万元;农林水支出完成28357万元;交通运输支出完成4908万元;商业服务业等支出1320万元;资源勘探工业信息等支出1448万元;自然资源海洋气象等支出870万元;住房保障支出14327万元;粮油物资储备支出1010万元;灾害防治及应急管理支出1121万元;债务付息支出5975万元;债务发行费支出50万元;其他支出1772万元。

2、县本级政府性基金预算执行情况:2019年县本级政府性基金预算收入完成115163万元,为预算数24709万元的366%,同比增长280.6%,主要原因是部分土地使用权出让在2018年底成交,土地出让价款在2019年入库。收入项目情况:国有土地收益基金收入5700万元;农业土地开发资金收入492万元;国有土地使用权出让收入107368万元;彩票公益金收入187万元;城市基础设施配套费收入63万元;污水处理费1353万元。加上上级补助收入5529万元,上年结余2736万元,地方政府专项债务转贷收入45614万元,收入总计169042万元。

2019年县本级基金预算支出完成113259万元,支出项目情况:国家电影事业发展专项资金安排的支出11万元;旅游发展基金30万元;大中型水库移民后期扶持基金支出4884万元;小型水库移民扶助基金安排的支出43万元;农业土地开发资金安排的支出602万元;国有土地使用权出让收入安排的支出64575万元;城市基础设施配套费安排的支出621万元;污水处理费安排的支出1227万元;棚户区改造专项债券收入安排的支出37544万元;彩票公益金安排的支出1438万元;国有土地使用权出让金债务付息支出2263万元;债务发行费支出21万元。结转下年支出1410万元,上解上级支出2122万元,调入至一般公共预算20000万元,债务还本支出6333万元,补助下级支出25918万元,支出合计169042万元。

3、县本级社保基金预算执行情况:2019年县本级社会保险基金预算收入105746万元,其中:企业职工基本养老保险收入38760万元;失业保险收入640万元;城镇职工基本医疗保险收入11062万元;工伤保险收入833万元;生育保险收入522元;城乡居民社会养老保险基金收入9935万元;居民基本医疗保险基金收入28080万元;机关事业单位基本养老保险基金收入15914万元。上年结余收入71921万元,收入合计177667万元。

2019年县本级社会保险基金预算支出98883万元,其中:企业职工基本养老保险支出41174万元;失业保险支出1292万元;城镇职工基本医疗保险支出8955万元;工伤保险支出2000万元;生育保险支出141万元;城乡居民社会养老保险基金支出5943万元;居民基本医疗保险基金支出21871万元;机关事业单位基本养老保险基金支出17507万元。年末滚存结余78784万元,社会保险基金支出合计177667万元。

4、县本级国有资本经营预算收支执行情况:2019年县本级国有资本经营预算收入1404万元,主要为县城投公司上交光伏发电项目投资收益金及国资局(国资公司)上缴的国有店面租金,上年结余151万元,收入合计1555万元。

2019年县本级国有资本经营预算支出为488万元,具体的项目为光伏发电项目财政扶贫专项基金及拨付国资公司店面维修及人工、税费支出,结转下年支出1067万元,支出合计1555万元。

由于目前省财政尚未批复开心十三张的决算,待批复后,若与报告数据有差异,届时再向县人大常委会报告。

二、2019年全县财政主要工作

(一)减税降费,激发市场活力。严格按照上级有关要求全面落实降税降费政策,通过健全落实减税降费政策的各项工作机制,凝聚共识形成合力,全面宣传营造氛围,处理数据严格退库,确保纳税人应享尽享。切实解决落实中的难点堵点痛点,进一步减轻企业负担、激发微观主体活力,促进经济社会健康发展。

(二)优化支出,增强聚财能力。全县一般公共预算支出304958万元,同比增长7.8%,全县涉及到民生的教育、科技、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、自然资源海洋气象、住房保障支出220659万元,占全县一般公共预算支出的72.4%,同比增长3.5%。“八项服务支出”213865万元,同比增长0.04%,保障了各项社会事业和民生工程的顺利进行。

(三)关注民生,增强保障能力。一年来,坚持以保障民生为重点,增加公共财政对社会事业投入,促进社会事业全面发展。教育事业方面,2019年开心十三张不断加大教育投入,积极支持教育强县工作。确保义务教育经费落实到位,改善城区办学条件,大力支持农村义务教育薄弱学校改造,推进城乡义务教育均衡发展,足额保障教师工资津贴;社会保障方面,对基本民生支出应保尽保,严格按照上级要求足额、及时拨付,同时也不拔高标准,有力保障“三保”支出需求;涉农资金方面,2019年开心十三张在“因需而整”的前提下做到应整尽整。统筹整合财政涉农扶贫资金3256万元,其中:省级资金1983万元,市级资金417万元,县级资金866万元。统筹整合的资金坚持现行脱贫标准,以贫困村的农业生产发展和农村基础设施建设为扶贫方向。截止12月底,统筹整合财政涉农扶贫资金已完成2832万元,支付率为87%,中央财政专项扶贫资金已完成446万元,支付率为88%。

(四)强化审核,节约政府财力。2019年财政投资评审中心累计完成各类项目评审228个,项目送审金额为84776万元,审定金额为77976万元,审减金额为6799万元,综合审减率为8.02%。财政投资评审工作为政府和财政节约项目资金提供了科学依据,提高了财政资金的使用效率,保证了财政项目资金的科学性和准确性;县公共工程审核中心完成政府投资竣工结算审核项目84个,其中项目报审金额 2.78亿元,审定金额2.49亿元, 核减金额0.29亿元,核减率10.43%。

三、2020年财政预算编制的指导思想和总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大精神,认真学习贯彻习近平总书记视察江西时的重要讲话精神和对江西工作的重要要求,按照党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府以及上级财政部门和县委、县政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,推动高质量发展。坚持统筹兼顾、突出重点,调整优化支出结构,牢固树立过紧日子思想,大力压减一般性支出,有效盘活存量资金,保障重点支出;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(一)全县财政收支预算安排

1、财政总收入预算安排27.2亿元,同比增长8.9%。分结构:税收收入23.8亿元,同比增长5.7%;非税收入3.4亿元,同比增长37.8%;分级次:县本级6.2亿元,乡镇级21亿元。

2、一般公共预算收入安排14.96亿元,同比增长11.4%;分结构:税收收入11.56亿元,非税收入3.4亿元;分级次:县本级5.56亿元,乡镇级9.4亿元。

3、全县一般公共预算支出共安排265786万元,其中:县本级151258万元,乡镇级安排支出114528万元。

(二)县本级财政支出预算安排

1、2020年县本级收支预算安排情况:根据现行财政体制,县本级公共财政预算收入预算5.56亿元,加上税收返还、均衡性转移支付等财力性补助2.2亿元,下划企业可用财力上解收入1.1亿元,计划从政府性基金预算调入1.9亿元,从国有资本经营预算中调入0.09亿元,减上解支出0.8亿元,县本级当年可用财力为10.05亿元。本着收支平衡,略有结余的原则,2020年县级一般公共预算支出安排10亿元,比2019年增加了1亿元,加上上级提前下达转移支付44913万元和上年结转6345万元,支出合计为151258万元。

一般公共预算支出具体情况是:

一般公共服务支出31611万元;国防支出27万元;公共安全支出15531万元;教育支出30613万元;科学技术支出8883万元;文化旅游体育与传媒支出4240万元;社会保障和就业支出34941万元;卫生健康支出31831万元;节能环保支出4919万元;城乡社区支出9391万元;农林水支出26831万元;交通运输支出877万元;资源勘探电力信息等支出49279万元;商业服务业等支出981万元;自然资源海洋气象等支出824万元;住房保障支出7612万元;粮油物资储备支出912万元;灾害防治及应急管理支出1882万元;其他支出4601万元。

2、政府性基金预算收支安排情况:县级政府性基金收入预算安排56706万元。其中:国有土地使用权出让收入55256万元(土地出让价款收入49906万元,国有土地收益基金收入4250万元,农业土地开发资金收入1100万元),彩票公益金收入350万元,城市基础设施配套费收入300万元,污水处理费收入800万元。

县级政府性基金支出预算安排37706万元。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出36256万元(2020年债券付息10000万元、机关事业养老保险年收支缺口3800万元、被征地农民养老保险缺口2600万元、扶持村级集体经济发展收益兜底资金200万元、新农村建设配套资金3131万元、专项债券还本3807万元、化解村级债务县配套2000万元、污水处理费补差1000万元、省道S222改线工程PPP付费支出5000万元等),彩票公益金安排的支出350万元,城乡社区支出1100万元(城市基础设施配套费安排的支出300万元,污水处理费安排的支出800万元)。加上调入一般公共预算资金1.9亿元,支出合计56706万元。

3、社会保险基金收支预算:县级社会保险基金预算收入安排103339万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入41686万元、机关事业单位基本养老保险基金收入15935万元、城乡居民基本养老保险基金收入9762万元、城镇职工基本医疗保险基金收入11095万元、居民基本医疗保险基金收入23604万元、工伤保险基金收入750万元、失业保险基金收入507万元;加上上年结余收入78784万元,收入合计182123万元。

县级社会保险基金预算支出安排104422万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出45078万元、机关事业单位基本养老保险基金支出19031万元、城乡居民基本养老保险基金支出7228万元、城镇职工基本医疗保险基金支出9622万元、居民基本医疗保险基金支出22599万元、工伤保险基金支出433万元、失业保险基金支出431万元;加上年终结余77701万元,支出合计182123万元。

4、国有资本经营收支预算:县本级国有资本经营预算收入安排 1168 万;其中:县城投公司400万元,县物贸公司130万元,南祥公司48万, 县国资公司590万元。加上上年结转1067万元,收入合计2235万元。

县本级国有资本经营预算支出安排1359万元。其中:县城投公司 400 万元;县物贸资产营运公司330万元(工资福利76万元,其他54万元,上年结转200万元),南祥公司48万, 县国资公司581万元(含上交税费、维修基金、计提折旧、单位分成和工作经费340万元;上年结转241万元)。调入至一般公共预算资金876万元,支出合计2235万元

四、2020年财政工作主要措施

(一)坚持依法治税,确保收入稳定增长。在县委、县政府的领导下,充分调动税务部门的积极性,强化税收征管力度,创新征管措施,防止税源流失,争取外部税源。一是充分发挥财政资金和财政政策的杠杆作用,支持有竞争优势和具备创新能力的企业做大做强,引导传统支柱产业转型升级,努力把新增项目和招商引资项目潜力挖掘出来,培育新的税收增长点;二是进一步加大收入征管力度,严格依法治税,强化税收稽查,加强对重点税源、重点企业的税收征管,及时跟踪税源结构变化。

(二)坚持财政保障,全面实施民生财政。一是支持强农惠农富农。进一步做好财政支农政策调整和完善工作,加强支农专项资金管理,积极做好中央、省、市农业重点项目申报及资金的配套落实工作。二是推进医疗卫生体制改革,进一步加大医疗救助力度,缓解职工医保家庭因病承担高额医疗费用导致的家庭经济困难。三是加大各项社会保障投入,进一步提高开心十三张城乡居民社会保障水平。四是全面落实免费义务教育,进一步落实中小学校舍安全工程行动计划,大力推进学校项目建设。五是加快基层文化建设,让人民群众共享先进、优秀文化成果。

(三)坚持财政引导,统筹城乡发展。一是完善扶贫资金整合,发挥财政扶贫资金导向作用,进一步引导资金参与扶贫工作。二是积极推动工业园区发展上规模上水平,着力培育产业集群,发展特色产业。三是支持城乡社会事业统筹发展。加大对小城镇建设的财政支持力度,加快完善城乡统筹的社会保障体系和劳动就业、社会保险、社会救助相互衔接的民生保障联动机制,进一步促进城乡公共服务均等化。四是强化乡镇财政、财务管理。重点加强对乡镇部门预算编制的指导,切实提高乡镇预算编制、指标管理、资金拨付、会计核算等预算管理水平。

(四)坚持改革创新,推进科学精细管理。一是进一步加强部门预算科学化管理。根据省政府要求,按照“用钱必问效、无效必问责”的原则,开展预算绩效评价工作。二是进一步加强财政专项资金管理。三是加大盘活财政存量资金力度,提高财政资金使用效率。四是完成城乡居民基本医疗保险制度整合工作。五是加强政府投资项目资金管理和评审,建立项目台帐,加大项目概算、预算审核力度,提高财政资金节约率。

(五)加强预算绩效管理,提高财政资金使用效益。一是对各预算单位2018年项目进行绩效自评工作。各预算单位对绩效管理项目自评价结果等级都为“优”。纳入预算绩效自评的县级项目支出资金为19480万元,涉及单位为108个预算单位。二是聘请第三方进行再评价工作。聘请专业第三方机构对开心十三张2018年绩效管理项目进行绩效再评价,评价结果等级都为“良”。

总之,做好2020 年的财政工作任务艰巨,责任重大。我们决心在县委、县政府的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,在县政协的关心指导下,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,只争朝夕、不负韶华,克难攻坚、砥砺前行,努力完成本次会议确定的各项财政目标,为全面建成小康社会、建设新时代分外宜人地、天工开物城提供坚实的财力保障!

一般公共预算公开表.xls 一般公共预算基本支出表.xlsx 一般公共预算税收返还、转移支付收入.xls 2020年分宜县县级部门汇总一般公共预算“三公”经费预算表.xls 2019年政府性基金收支预算执行情况以及2020年预算情况.xls 2019年分宜县社保基金收支情况及2020年预算安排情况表.xlsx 2020年分宜县县级国有资本经营预算.xls